• 索 引 号: QZ09021-3000-2019-99754
  • 文 号:
  • 发文日期:2019-09-16
  • 发布机构:安溪县市场监督管理局
  • 名 称:2018年度安溪县市场监督管理局部门决算
  • 概 述:   目 录   第一部分 部门概况 ..............................   一、部门主要职责 ...................................   二、部门决算单位基本情况 ..........................   三、部门主要工作...

2018年度安溪县市场监督管理局部门决算

发布时间:2019-09-16 11:27 字体:字体:

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

安溪县市场监督管理局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督和食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和办法、措施,经批准后监督实施。

(二)拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划;组织实施商标监督管理工作;依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,依法保护驰名商标、著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志;指导广告业发展,负责广告活动的监督管理;依法查处虚假广告等违法行为。

(三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督以及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

(四)组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督以及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章的行为。

(五)依法承担对各类市场经营秩序监管职责;负责市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;依法查处取缔无证无照经营行为;推进企业信用体系建设,实施信用分类管理;依法监督管理市场中介组织活动;查处违法直销和传销案件,依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为。

(六)依法管理和指导质量工作,负责产品(商品)质量监督检查工作;组织实施产品(商品)质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;依法查处假冒伪劣等违法行为;组织实施缺陷产品(商品)召回制度。

(七)依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及有关市场监督管理的消费者咨询、投拆和举报工作;查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(八)依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;负责动产抵押登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈、不平等合同格式条款等违法行为。

(九)负责管理辖区标准化工作;组织协调和指导各部门、各行业的标准化工作;依法监督标准的实施;推行采用国际标准和国外先进标准;管理企业产品标准各案工作;管理辖区地理标志产品保护工作;负责监督管理商品条码工作。

(十)负责管理计量工作;组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具及量值传递和比对工作;依法监督管理计量检定及检验检测机构;组织计量仲裁检定。

(十一)负责特种设备的安全监察工作;依法对特种设备生产(设计、制造、安装、改造、维修)、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查,负责特种设备行政许可项目的监督管理;按规定权限配合参与特种设备事故的调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(十二)组织实施质量发展工作和政府质量奖励制度,推行名牌发展战略;负责管理合格评定工作,依法监督管理质量检验机构及相关社会中介组织,对质量认证产品进行监督检查;承办产品(商品)质量诚信体系建设工作;开展有关技术引进和新技术推广、科技成果转化等工作。

(十三)监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。负责药品、医疗器械、化妆品监督管理工作,组织实施相关质量管理规范。

(十四)建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;依法监管医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品和药品类易制毒化学品和中药材市场监管工作。

(十五)承担县食品安全委员会办公室具体工作。组织拟订并协调推进食品安全规划;依法承担食品安全综合协调工作;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责。

(十六)加强党组织自身建设,指导符合条件的基层市场监督管理所和非公企业组建党组织,指导所属党组织规范化建设,做好发展党员工作;组织开展党组织负责人、党务工作者、非公企业党建指导员、党员和入党积极分子的教育培训工作;引导发展个体私营经济,指导下级个私协分会工作。

(十七)承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,安溪县市场监督管理局部门包括安溪县市场监督管理局及所属事业单位安溪县食品药品执法大队、安溪县质量计量检测所、安溪县个体劳动者协会、安溪县消费者委员会,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安溪县市场监督管理局

财政拔款

171

137

安溪县食品药品执法大队

财政拔款

34

32

安溪县质量计量检测所

财政拔款

10

7

安溪县个体劳动者协会

财政拔款

2

2

安溪县消费者委员会

财政拨款

0

0

三、部门主要工作总结

2018年,安溪县市场监督管理局部门主要任务是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕县委县政府中心工作,真抓实干,努力做好“放管服”各项工作,积极为建设“四个安溪”贡献力量。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)聚焦发展抓服务,市场营商环境进一步优化。坚持以服务社会经济发展为主线,持续推进改革创新,不断优化服务举措,为企业创业创新创造优良环境。审批环境不断优化。质量计量工作不断强化。商标品牌服务有力推进。非公党建成效明显。增强消费维权效能。

(二)聚焦民生抓保障,食药消费环境进一步净化。积极推进食品放心工程。创新宣传方式。加大风险管控。强化监督抽检。深化食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项整治。持续推进可追溯及“一品一码”工作。加强重点环节监管。加大稽查执法力度。在药械安全监管方面,“用药安全”宣传有法,流通监管有力,规范药房建设有效。

(三)聚焦重点抓治理,安全发展环境进一步强化。严格特种设备安全监察,开展电梯安全专项整治,开展特种设备安全大检查,强化特种设备安全宣传。严抓市场综合监管,扎实推进“双随机、一公开”监管,深入开展1+X专项督查。强化信息归集和信用监管。加强行业安全生产监管。强化重点领域监管。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1.      收入支出决算总表

 

 

 

 

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

4,198.92

一、一般公共服务支出

4,017.10

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

39.76

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

542.75

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.10

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

4,238.67

本年支出合计

4,559.96

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

1,131.09

      交纳所得税

 

      基本支出结转

581.79

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

296.58

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

549.30

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

379.71

    年末结转和结余

809.81

      经营结余

 

      基本支出结转

449.72

 

 

        其中:财政拨款结转

343.26

 

 

      项目支出结转和结余

360.09

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

267.13

 

 

      经营结余

 

合计

5,369.76

合计

5,369.76

         

2.      收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

4,238.67

4,198.92

 

 

 

 

39.76

 

201

一般公共服务支出

3,658.85

3,619.10

 

 

 

 

39.76

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,296.85

3,257.10

 

 

 

 

39.76

 

2010301

  行政运行

3,067.92

3,066.77

 

 

 

 

1.16

 

2010302

  一般行政管理事务

228.93

190.33

 

 

 

 

38.60

 

20115

工商行政管理事务

226.00

226.00

 

 

 

 

 

 

2011502

  一般行政管理事务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2011504

  工商行政管理专项

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

2011506

  消费者权益保护

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2011599

  其他工商行政管理事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

136.00

136.00

 

 

 

 

 

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

95.00

95.00

 

 

 

 

 

 

2011707

  质量技术监督技术支持

21.00

21.00

 

 

 

 

 

 

2011708

  认证认可监督管理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

579.82

579.82

 

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

579.82

579.82

 

 

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事务

61.00

61.00

 

 

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

464.12

464.12

 

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

54.70

54.70

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

3.      支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

4,559.96

3,199.99

1,359.96

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,017.13

3,192.85

824.27

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,300.88

3,110.55

190.33

 

 

 

 

2010301

  行政运行

3,021.25

3,021.25

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

190.33

 

190.33

 

 

 

 

2010350

  事业运行

89.30

89.30

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

9.83

 

9.83

 

 

 

 

2011308

  招商引资

9.83

 

9.83

 

 

 

 

20115

工商行政管理事务

460.58

 

460.58

 

 

 

 

2011502

  一般行政管理事务

159.90

 

159.90

 

 

 

 

2011504

  工商行政管理专项

166.15

 

166.15

 

 

 

 

2011506

  消费者权益保护

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2011599

  其他工商行政管理事务支出

114.53

 

114.53

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

245.84

82.30

163.53

 

 

 

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

95.00

 

95.00

 

 

 

 

2011707

  质量技术监督技术支持

81.59

51.82

29.76

 

 

 

 

2011708

  认证认可监督管理

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2011709

  标准化管理

18.77

 

18.77

 

 

 

 

2011750

  事业运行

30.48

30.48

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

542.75

7.15

535.60

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

542.75

7.15

535.60

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事务

74.70

 

74.70

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

453.14

 

453.14

 

 

 

 

2101050

  事业运行

7.15

7.15

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

7.76

 

7.76

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

0.10

 

0.10

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

0.10

 

0.10

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

0.10

 

0.10

 

 

 

 
                   

 

4.      财政拨款收入支出决算总表

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

4,198.92

一、一般公共服务支出

3,729.92

3,729.92

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

534.79

534.79

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.10

0.10

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

4,198.92

本年支出合计

4,264.82

4,264.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

676.29

年末财政拨款结转和结余

610.39

610.39

 

 

一、一般公共预算财政拨款

676.29

    基本支出结转

343.26

343.26

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

267.13

267.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

4,875.21

总计

4,875.21

4,875.21

 

 

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

4,264.82

3,020.09

1,244.73

 

2010301

行政运行

3,020.09

3,020.09

 

 

2010302

一般行政管理事务

190.33

 

190.33

 

2011308

招商引资

9.83

 

9.83

 

2011502

一般行政管理事务

150.00

 

150.00

 

2011504

工商行政管理专项

166.15

 

166.15

 

2011506

消费者权益保护

20.00

 

20.00

 

2011599

其他工商行政管理事务支出

10.00

 

10.00

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

95.00

 

95.00

 

2011707

质量技术监督技术支持

29.76

 

29.76

 

2011708

认证认可监督管理

20.00

 

20.00

 

2011709

标准化管理

18.77

 

18.77

 

2101002

一般行政管理事务

74.70

 

74.70

 

2101016

食品安全事务

453.14

 

453.14

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

6.95

 

6.95

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

0.10

 

0.10

 
             

 

6.      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   

    

经济分类

科目编码

科目名称

        

4,264.82

301

工资福利支出

2,779.67

302

商品和服务支出

988.25

303

对个人和家庭的补助

316.21

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

64.18

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

116.50

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

7.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目
编码

科目名称

 
 
 

        

3,020.09

2,822.79

197.30

 

301

工资福利支出

2,557.21

2,557.21

 

 

30101

  基本工资

593.43

593.43

 

 

30102

  津贴补贴

606.39

606.39

 

 

30103

  奖金

680.72

680.72

 

 

30106

  伙食补助费

24.57

24.57

 

 

30107

  绩效工资

39.41

39.41

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

123.74

123.74

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

93.24

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

55.29

55.29

 

 

30112

  其他社会保障缴费

6.28

6.28

 

 

30113

  住房公积金

269.78

269.78

 

 

30114

  医疗费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

64.37

64.37

 

 

302

商品和服务支出

197.30

 

197.30

 

30201

  办公费

 

 

 

 

30202

  印刷费

 

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

 

30205

  水费

0.12

 

0.12

 

30206

  电费

24.96

 

24.96

 

30207

  邮电费

13.06

 

13.06

 

30208

  取暖费

 

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

 

30212

  因公出国()费用

 

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

44.67

 

44.67

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.46

 

0.46

 

30239

  其他交通费用

114.04

 

114.04

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

265.58

265.58

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

197.72

197.72

 

 

30303

  退职()

 

 

 

 

30304

  抚恤金

38.05

38.05

 

 

30305

  生活补助

19.80

19.80

 

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30309

  奖励金

8.40

8.40

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.60

1.60

 

 

310

资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

8.      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      部门决算相关信息统计表

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

197.30

(一)支出合计

2

35.02

(一)行政单位

23

197.30

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

33.97

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

33.97

(一)车辆数合计(辆)

27

30

  3.公务接待费

7

1.06

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

1.06

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

30

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

30

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

45

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

210

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

10.   政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

71.86

71.86

71.86

 

 

 

71.86

71.86

71.86

 

 

 

货物

2

71.86

71.86

71.86

 

 

 

71.86

71.86

71.86

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年安溪县市场监督管理局部门年初结转和结余1,131.09万元,本年收入4,238.67万元,本年支出4,559.96万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余809.81万元。

(一)2018年收入4,238.67万元,比2017年决算数减少812.41万元,下降16.08具体情况如下:

1.财政拨款收入4,198.92万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入39.76万元。

(二)2018年支出4,559.96万元,比2017年决算数减少272.49万元,下降5.64具体情况如下:

1.基本支出3,199.99万元。其中,人员支出3,002.69万元,公用支出197.30万元。

2.项目支出1,359.96万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出4,264.82万元,比上年决算数增加17.41万元,增长0.41%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行3020.09万元,较上年决算数增加39.51万元,增长1.33%。主要原因是:人员2018年末全国调增资及晋级晋档增资、新增长期临时人员工资福利等。

(二)一般行政管理事务415.03万元,较上年决算数增加160.42万元,增长63.01%。主要原因是2017年公开招标采购而列入2018年支出的全系统人员以及2018年新增人员工作制服采购120万元,市场监管林支出10.6万元,挂钩扶贫帮扶款24万元,以及聘用人员工资5.82万元。

(三)工商行政管理专项166.15万元,较上年决算数增加0.3万元,增长0.18%。主要原因控制该项支出与上年决算数基本相同。

(四)消费者权益保护20万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

(五)其他工商行政管理事务支出10万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

(六)质量技术监督行政执法及业务管理95万元,较上年决算数减少12.24万元,下降11.41%。主要原因是控制和减少该专项相关支出。

(七)质量技术监督技术支持29.76万元,较上年决算数增加9.76万元,增长48.8%。主要原因是2017年结余9.76万元转至2018年支出。

(八)认证认可监督管理20万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

(九)标准化管理18.77万元,较上年决算数增加18.77万元,增长100%。主要原因是该项目用于标准化项目、地理标志产品的考评和日常监督管理方面的支出,而2017年该项目并入质量技术监督行政执法及业务管理项目支出进行核算。

(十)食品安全事务453.14万元,较上年决算数减少34.94万元,下降7.16%。主要原因是2018年食品安全监督抽查检验专项经费支出165.12万元比2017145万元增加16.2万元,2018年上级补助食品安全专项资金支出14万元比201744万元减少30万元, 2018年食安办食品安全专项经费支出67.28万元比201788.42万元减少21.14万元。

(十一)其他食品和药品监督管理事务支出6.95万元,较上年决算数减少48.02万元,下降87.36%。主要原因是2018年县级食品快检车补助88万元尚未支出。

(十二)其他支持中小企业发展和管理支出0.1万元,较上年决算数减少7.8万元,减少98.73%。主要原因是2017年标准化专项工作结余转2018年支出。

(十三)招商引资9.83万元,较上年决算数减少80.34万元,减少89.1%。主要原因是县食安委牵头、县食安办负责协调组织参加在北京国际会展中心联合举办的2017年“全国食品安全示范城市创建”和“农产品质量安全县创建”成果展有关的经费支出,2017年结余部分转入2018年度该项目经费支出

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,020.09万元,其中:

(一)人员经费2,822.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费197.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款35.02万元,同比下降5.33%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出相同且都为0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费33.97万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费33.97万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量30辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降4.47%,主要是:
严格控制公务用车的使用范围和派车次数,能集中派车的统一派车,加强对驾驶员的爱护车辆管理等
  (三)公务接待费1.06万元。主要用于
上级部门及其他地区相关部门到安溪调研、督查、交流、检查指导工作等方面的接待活动,累计接待45批次、接待总人数210。与2017年相比, 公务接待费支出下降25.87%,主要是: 严格接待范围、标准,控制陪餐人数,接待批次和人数下降等

六、预算绩效情况说明

无此项目。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出197.30万元,比上年决算数下降3.49%,主要是: 加强机关运行各项经费支出管理,控制机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费等方面的支出

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额71.86万元,其中:政府采购货物支出71.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231,本部门共有车辆30辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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